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宁夏回族自治区科学技术厅2016年部门决算
来源:科技厅门户 作者:宁夏科技厅 发表时间:2017-08-18 10:19:24
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  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  自治区科学技术厅为自治区人民政府组成部门。主要职责是:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关科技发展的方针、政策、规划;拟订自治区科技发展的政策和中长期规划,制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。组织实施并监督管理各类科技计划项目;拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案,并对经费使用进行监督管理。研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;制定科研机构、科技型企业及社团组织的准入条件并监督实施;负责自治区各类科技园区建设规划工作。规划、指导、协调自治区重点实验室、工程技术研究中心及各类科技创新基地的建设与发展;研究提出科研条件建设的政策措施并指导实施。负责自治区科学技术奖的评审、表彰的组织工作,组织申报国家、全国性民间科学技术奖;会同有关部门开展科技人才的培养和使用工作。组织开展产学研结合的相关工作;牵头开展科学技术普及工作;指导技术市场、技术中介机构的发展,承担科技服务体系建设的相关工作。协调、指导并组织实施全区科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化工作。负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息和科技统计等工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。指导科技产业发展等。

  自治区科学技术厅内设机构为11个,分别是机关办公室、人事与老干部处、创新体系建设处、发展计划处、科研条件建设与财务处、工业科技处、农村科技处、社会发展科技处、对外科技合作处、机关党委、监察室。

  二、部门预算单位构成

  纳入自治区科学技术厅2016年部门决算编制的二级预算单位22家,其中行政单位2家,为科技厅办公室、科技厅科研条件建设与财务处。事业单位7家,分别是宁夏科技发展战略和信息研究所、宁夏知识产权服务中心、宁夏高新技术创业服务中心、宁夏生产力促进中心、宁夏科技特派员创业指导服务中心、宁夏农村科技发展中心、宁夏对外科技交流中心。转制科研院所13家,分别是自治区轻工业设计研究院、自治区化工设计研究院、自治区建筑科学研究院、宁夏机械研究院、宁夏建筑材料研究院、自治区粮食科技研究所、自治区计算机技术研究所、自治区农业机械研究所、自治区甜菜糖业研究所、自治区农垦科学研究所、自治区煤炭科学研究所、自治区新技术应用研究所、自治区交通科学研究所。

  第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表

  公开部门:科学技术厅

  公开01表

  金额单位:元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  栏次

  1

  栏次

  2

  一、财政拨款收入

  1

  365,994,784.00

  一、一般公共服务支出

  28

  13,924,978.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  二、外交支出

  29

  二、上级补助收入

  3

  三、国防支出

  30

  三、事业收入

  4

  50,416,057.91

  四、公共安全支出

  31

  四、经营收入

  5

  五、教育支出

  32

  五、附属单位上缴收入

  6

  六、科学技术支出

  33

  106,595,086.13

  六、其他收入

  7

  27,526,643.84

  七、文化体育与传媒支出

  34

  100,000.00

  8

  八、社会保障和就业支出

  35

  36,289,196.06

  9

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  1,647,519.48

  10

  十、节能环保支出

  37

  11

  十一、城乡社区支出

  38

  12

  十二、农林水支出

  39

  108,956.98

  13

  十三、交通运输支出

  40

  14

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  200,016,755.40

  15

  十五、商业服务业等支出

  42

  3,188,000.00

  16

  十六、金融支出

  43

  17

  十七、援助其他地区支出

  44

  18

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  19

  十九、住房保障支出

  46

  1,802,000.00

  20

  二十、粮油物资储备支出

  47

  21

  二十一、其他支出

  48

  72,290,450.91

  22

  二十二、债务还本支出

  49

  23

  二十三、债务付息支出

  50

  本年收入合计

  24

  443,937,485.75

  本年支出合计

  51

  435,962,943.16

  用事业基金弥补收支差额

  25

  180,265.69

  结余分配

  52

  年初结转和结余

  26

  23,614,872.79

  年末结转和结余

  53

  31,769,681.07

  总计

  27

  467,732,624.23

  总计

  54

  467,732,624.23

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  收入决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开02表

  金额单位:元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  443,937,485.75

  365,994,784.00

  50,416,057.91

  27,526,643.84

  2011008

  引进人才费用

  11,900,000.00

  11,900,000.00

  2011406

  专利试点和产业化推进

  116,000.00

  116,000.00

  2011499

  其他知识产权事务支出

  1,944,409.29

  1,941,921.00

  2,488.29

  2060101

  行政运行

  8,196,973.48

  8,194,885.00

  2,088.48

  2060102

  一般行政管理事务

  1,640,000.00

  1,640,000.00

  2060203

  自然科学基金

  250,000.00

  250,000.00

  2060301

  机构运行

  12,356,092.29

  12,252,033.40

  104,058.89

  2060399

  其他应用研究支出

  3,297,500.00

  2,840,000.00

  457,500.00

  2060401

  机构运行

  1,321,517.61

  1,320,090.00

  1,427.61

  2060404

  科技成果转化与扩散

  570,000.00

  570,000.00

  2060499

  其他技术研究与开发支出

  23,409,400.00

  19,981,400.00

  3,428,000.00

  2060503

  科技条件专项

  9,920,000.00

  9,850,000.00

  70,000.00

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  5,360,000.00

  5,360,000.00

  2060799

  其他科学技术普及支出

  804,000.00

  750,000.00

  54,000.00

  2060801

  国际交流与合作

  27,049,000.00

  27,049,000.00

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  1,984,159.06

  1,865,824.00

  118,335.06

  2069903

  转制科研机构

  5,550,187.05

  4,453,200.00

  1,096,987.05

  2069999

  其他科学技术支出

  11,868,000.00

  11,670,000.00

  198,000.00

  2079903

  文化产业发展专项支出

  100,000.00

  100,000.00

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  3,455,361.00

  3,455,361.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,412,500.00

  2,412,500.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  964,900.00

  964,900.00

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  29,743,935.06

  29,740,569.60

  3,365.46

  2100501

  行政单位医疗

  589,200.00

  589,200.00

  2100502

  事业单位医疗

  849,100.00

  849,100.00

  2100503

  公务员医疗补助

  207,800.00

  207,800.00

  2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

  200,000,000.00

  200,000,000.00

  2169999

  其他商业服务业等支出

  3,985,000.00

  3,985,000.00

  2210201

  住房公积金

  1,585,400.00

  1,585,400.00

  2210203

  购房补贴

  216,600.00

  216,600.00

  2299901

  其他支出

  72,290,450.91

  50,416,057.91

  21,874,393.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  支出决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开03表

  金额单位:元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  435962943.16

  141991351.44

  293971591.72

  2011008

  引进人才费用

  11,700,000.00

  11,700,000.00

  2011499

  其他知识产权事务支出

  2,224,978.20

  1,330,066.15

  894,912.05

  2060101

  行政运行

  8,196,973.48

  8,196,973.48

  2060102

  一般行政管理事务

  809,611.99

  809,611.99

  2060203

  自然科学基金

  102,935.00

  102,935.00

  2060301

  机构运行

  12,356,092.29

  12,356,092.29

  2060302

  社会公益研究

  13,798.29

  13,798.29

  2060399

  其他应用研究支出

  2,878,733.85

  2,878,733.85

  2060401

  机构运行

  1,321,517.61

  1,321,517.61

  2060404

  科技成果转化与扩散

  1,274,560.92

  1,274,560.92

  2060499

  其他技术研究与开发支出

  21,397,663.70

  21,397,663.70

  2060503

  科技条件专项

  7,527,270.13

  7,527,270.13

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  4,991,419.66

  4,991,419.66

  2060702

  科普活动

  265,156.18

  265,156.18

  2060799

  其他科学技术普及支出

  611,798.00

  611,798.00

  2060801

  国际交流与合作

  23,964,243.62

  23,964,243.62

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  2,792,955.28

  1,038,702.46

  1,754,252.82

  2069901

  科技奖励

  1,594,549.50

  1,594,549.50

  2069903

  转制科研机构

  5,720,252.48

  5,720,252.48

  2069999

  其他科学技术支出

  10,775,554.15

  10,775,554.15

  2079903

  文化产业发展专项支出

  100,000.00

  100,000.00

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  3,455,361.00

  3,455,361.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,412,500.00

  2,412,500.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  677,400.00

  677,400.00

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  29,743,935.06

  29,743,935.06

  注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  财政拨款收入支出决算总表

  公开部门:科学技术厅

  公开04表

  金额单位:元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

  1

  栏    次

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  365994784.00

  一、一般公共服务支出

  29

  13916833.05

  13916833.05

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  二、外交支出

  30

  3

  三、国防支出

  31

  4

  四、公共安全支出

  32

  5

  五、教育支出

  33

  6

  六、科学技术支出

  34

  99789978.61

  99789978.61

  7

  七、文化体育与传媒支出

  35

  100,000.00

  100,000.00

  8

  八、社会保障和就业支出

  36

  36,285,830.60

  36,285,830.60

  9

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  1,646,100.00

  1,646,100.00

  10

  十、节能环保支出

  38

  11

  十一、城乡社区支出

  39

  12

  十二、农林水支出

  40

  108,956.98

  108,956.98

  13

  十三、交通运输支出

  41

  14

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  200,016,755.40

  200,016,755.40

  15

  十五、商业服务业等支出

  43

  3,188,000.00

  3,188,000.00

  16

  十六、金融支出

  44

  17

  十七、援助其他地区支出

  45

  18

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  19

  十九、住房保障支出

  47

  1,802,000.00

  1,802,000.00

  20

  二十、粮油物资储备支出

  48

  21

  二十一、其他支出

  49

  22

  二十二、债务还本支出

  50

  23

  二十三、债务付息支出

  51

  本年收入合计

  24

  365,994,784.00

  本年支出合计

  52

  356,854,454.64

  356,854,454.64

  年初财政拨款结转和结余

  25

  15,700,205.80

  年末财政拨款结转和结余

  53

  24,840,535.16

  24,840,535.16

  一、一般公共预算财政拨款

  26

  15,700,205.80

  54

  二、政府性基金预算财政拨款

  27

  55

  合计

  28

  381,694,989.80

  合计

  56

  381,694,989.80

  381,694,989.80

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开05表

  金额单位:元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  356854454.64

  68,291,884.00

  288,562,570.64

  2011008

  引进人才费用

  11,700,000.00

  11,700,000.00

  2011499

  其他知识产权事务支出

  2,216,833.05

  1321921

  894,912.05

  2060101

  行政运行

  8,194,885.00

  8194885

  2060102

  一般行政管理事务

  809,611.99

  809,611.99

  2060203

  自然科学基金

  102,935.00

  102,935.00

  2060301

  机构运行

  12,252,033.40

  12252033.4

  2060399

  其他应用研究支出

  2,338,297.34

  2,338,297.34

  2060401

  机构运行

  1,320,090.00

  1320090

  2060404

  科技成果转化与扩散

  1,268,825.07

  1,268,825.07

  2060499

  其他技术研究与开发支出

  19,432,315.12

  19,432,315.12

  2060503

  科技条件专项

  5,807,692.02

  5,807,692.02

  2060599

  其他科技条件与服务支出

  4,507,897.50

  4,507,897.50

  2060702

  科普活动

  265,156.18

  265,156.18

  2060799

  其他科学技术普及支出

  557,798.00

  557,798.00

  2060801

  国际交流与合作

  23,964,243.62

  23,964,243.62

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  2,655,000.22

  1015824

  1,639,176.22

  2069901

  科技奖励

  1,594,549.50

  1,594,549.50

  2069903

  转制科研机构

  4,453,200.00

  4453200

  2069999

  其他科学技术支出

  10,265,448.65

  10,265,448.65

  2079903

  文化产业发展专项支出

  100,000.00

  100,000.00

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  3,455,361.00

  3455361

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,412,500.00

  2412500

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  677,400.00

  677400

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  29,740,569.60

  29740569.6

  2100501

  行政单位医疗

  589,200.00

  589200

  2100502

  事业单位医疗

  849,100.00

  849100

  2100503

  公务员医疗补助

  207,800.00

  207800

  2139999

  其他农林水支出

  108,956.98

  108,956.98

  2150804

  科技型中小企业技术创新基金

  16,755.40

  16,755.40

  2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

  200,000,000.00

  200,000,000.00

  2169999

  其他商业服务业等支出

  3,188,000.00

  3,188,000.00

  2210201

  住房公积金

  1,585,400.00

  1585400

  2210203

  购房补贴

  216,600.00

  216600

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开06表

  金额单位:元

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  类

  款

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  68,291,884.00

  61,716,976.11

  6,574,907.89

  301

  工资福利支出

  24,540,398.87

  24,540,398.87

  30101

  基本工资

  7,135,769.40

  7,135,769.40

  30102

  津贴补贴

  4,699,724.00

  4,699,724.00

  30103

  奖    金

  4,288,445.00

  4,288,445.00

  30104

  社会保障缴费

  2,030,773.76

  2,030,773.76

  30105

  伙食补助费

  450,257.65

  450,257.65

  30106

  绩效工资

  1,205,784.00

  1,205,784.00

  30107

  机关事业单位基本养老保险缴费

  2,412,955.14

  2,412,955.14

  30108

  职业年金缴费

  677,628.62

  677,628.62

  30199

  其他工资福利支出

  1,639,061.30

  1,639,061.30

  302

  商品服务支出

  6,572,507.89

  6,572,507.89

  30201

  办公费

  1,293,526.86

  1,293,526.86

  30202

  印刷费

  91,361.50

  91,361.50

  30203

  咨询费

  127,400.00

  127,400.00

  30204

  手续费

  4,720.00

  4,720.00

  30205

  水费

  195,746.83

  195,746.83

  30206

  电费

  500,330.11

  500,330.11

  30207

  邮电费

  65,105.51

  65,105.51

  30208

  取暧费

  176,401.54

  176,401.54

  30209

  物业管理费

  701,143.10

  701,143.10

  30211

  差旅费

  507,002.50

  507,002.50

  30212

  因公出国(境)费用

  8,481.13

  8,481.13

  30213

  维修(护)费

  260,339.20

  260,339.20

  30214

  租赁费

  78,000.00

  78,000.00

  30215

  会议费

  169,242.56

  169,242.56

  30216

  培训费

  150,203.02

  150,203.02

  30217

  公务接待费

  28,203.00

  28,203.00

  30218

  专用材料费

  129,390.00

  129,390.00

  30226

  劳务费

  668,862.12

  668,862.12

  30227

  委托业务费

  117,169.00

  117,169.00

  30228

  工会经费

  189,399.03

  189,399.03

  30229

  福利费

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  203,697.60

  203,697.60

  30236

  其他交通费

  789,510.00

  789,510.00

  30299

  其他商品和服务支出

  117,273.28

  117,273.28

  303

  对个人和家庭补助支出

  37,176,577.24

  37,176,577.24

  30301

  离休费

  3,224,831.00

  3,224,831.00

  30302

  退休费

  28,875,361.60

  28,875,361.60

  30304

  抚恤金

  1,164,643.49

  1,164,643.49

  30305

  生活补助

  165,669.00

  165,669.00

  30307

  医疗费

  579,652.95

  579,652.95

  30308

  助学金

  0.00

  30309

  奖励金

  28,500.00

  28,500.00

  30311

  住房公积金

  1,629,095.75

  1,629,095.75

  30313

  购房补贴

  216,608.00

  216,608.00

  30314

  采暖补贴

  1,125,032.00

  1,125,032.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  167,183.45

  167,183.45

  310

  其他资本性支出

  2,400.00

  2,400.00

  31002

  办公设备购置

  2,400.00

  2,400.00

  31003

  专用设备购置

  0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开07表

  金额单位:元

  2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  应公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  应公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  2060000

  850000

  620000

  620000

  590000

  1120754.46

  298156

  693831.11

  693831.11

  128767.35

  注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开部门:科学技术厅

  公开08表

  金额单位:元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

  科学技术厅2016年没有发生政府性基金收支,因此本表是空表。

  第三部分 2016年度部门决算情况说明


   一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计443,937,485.75元,支出总计435,962,943.16元。与2015年相比,收入增加212,678,353.30元,增长91.97%,支出增加214,491,828.20元,增长96.85%。

      二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计443,937,485.75元,其中:财政拨款收入365,994,784.00元,占82.44%;事业收入50,416,057.91元,占11.36%;其他收入27,526,643.84元,占6.20%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计435,962,943.16元,其中:基本支出141,991,351.44元,占32.57%;项目支出293,971,591.72元,占67.43%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016年度财政拨款收入总决算381,694,989.80元、支出总决算356,854,454.64元。与2015年相比,财政拨款收入增加204,233,334.30元,增长115.09%,财政拨款支出增加195,220,064.76元,增长120.78%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出356,854,454.64元,占本年支出合计的81.85%。与2015年相比,财政拨款支出增加195,220,064.76元,增加120.78%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出356,854,454.64元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出13,916,833.05元,占3.90%;科学技术(类)支出99,789,978.61元,占27.96%;文化体育与传媒(类)支出100,000.00元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出36,285,830.60元,占10.17%;医疗卫生与计划生育支出支出1,646,100.00元,占0.46%;住房保障(类)支出1,802,000.00元,占0.51%;农林水支出108,956.98元,占0.03%;资源勘探信息等支出200,016,755.4元,占56.05%;商业服务业等支出3,188,000.00元,占0.89%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为307,883,400.00元,支出决算为356,854,454.64元,完成年初预算的115.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是因养老保险制度改革,社会保障和就业支出增加29,202,230.60元;二是因科技厅办公室拨付人才专项经费,一般公共服务支出增加5,194,533.05元。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

      2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68,291,884.00元,其中:人员经费61,716,976.11元,公用经6,574,907.89元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出24,540,398.87元,较2016年度年初预算数增加1,172,198.87元,增长5.02%,主要原因是在职人员工资增加;较2015年决算数增加3,386,273.02元,增长16.01%。

  2.商品和服务支出6,572,507.89元,较2016年度年初预算数减少1,582,392.11元,降低19.40%,主要原因是各单位厉行节约、压缩一般公用开支;较2015年决算数增加1,317,284.56元,增长25.07%。

  3.对个人和家庭的补助37,176,577.24元,较2016年度年初预算数增加32,056,277.24元,增长626.06%,主要原因是因养老保险制度改革,2016年预算未批复退休人员工资;较2015年决算数减少30,744,592.23元,降低45.27%。

  4.其他资本性支出2,400.00元,较2016年度年初预算数减少27,600.00元,降低92.00%,主要原因是厉行节约,加大固定资产清查、调配使用力度,减少资产购置;较2015年决算数减少21,564.00元,降低89.98%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,060,000.00元,支出决算为1,120,754.46元,完成预算的54.41%,其中:因公出国(境)费支出决算为298,156.00元,完成预算的35.08%;公务用车购置及运行费支出决算为693,831.11元,完成预算的111.91%;公务接待费支出决算为128,767.35元,完成预算的21.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少153,919.17元,下降12.08%,其中:因公出国(境)费支出决算73,357.50元,增长32.63%;公务用车购置及运行费支出决算减少247,639.80元,下降26.30%;;公务接待费支出决算增加20,363.13元,增长18.78%;。因公出国(境)费和公务接待费支出增加支出增加的主要原因是我厅在2016年积极开展中国与阿拉伯国家技术交流和转移工作,出国和接待费用增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厅机关完成了公车改革工作,公车数量减少,运行及维护费用相应降低。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算298,156.00元,占26.60%;公务用车购置及运行费支出决算693,831.11元,占61.91%;公务接待费支出决算128,767.35元,占11.49%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出298,156.00元。2016年因公出国(境)团组数6个,因公出国(境)人次数13人。开支内容包括:赴阿拉伯国家开展技术交流和转移工作。

  2.公务用车购置及运行维护费支出693,831.11元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出693,831.11元,主要用于在用公车的维修、过路过桥费、燃油费等。2016年,科技厅机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为11辆。

  3.公务接待费支出128,767.35元。其中:国内接待费支出128,767.35元,主要用于接待阿拉伯国家人员开展技术合作转移和国内省份科技工作交流、合作等。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次9个,国内公务接待人次513人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年,本部门机关运行经费支出1,761,035.84元,比2015年增加808,563.01元,增长45.91%。主要原因是:2016年科技厅机关进行了公车改革,共计发放公车补贴789,510.00元。

  (二)政府采购情况说明

  2016年,科技厅政府采购预算920,700.00元,支出决算总额30,459.00元,完成年初预算的3.31%。其中:政府采购货物预算920,700.00元,支出决算总额30,459.00元,完成年初预算的3.31%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积39,087.63平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,科学技术厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,共涉及预算资金24970万元,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。科学技术厅今年在部门决算中增加“宁夏科学技术厅部门预算支出绩效综合评价考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“宁夏科学技术厅部门预算支出绩效综合评价考核”项目自评得分为70.5分。发现的主要问题:一是预算执行的变动较大,与财政预算批复有一定的差距;二是内控制度不够完善。下一步改进措施:一是加强沟通协调,减少因沟通协调不畅导致预算执行变动过大。进一步加大预算执行力度,减少结余结转资金;二是切实完善内控制度,严格执行内控制度。

  我厅还对“企业科技创新后补助”项目开展绩效自评价结果。根据设定的绩效目标,“企业科技后补助”项目自评结果为优。发现的主要问题:一、后补助专项管理的部分环节仍需进一步完善。如:部分企业对后补助经费的管理不规范,导致被征税。企业对研发费用专项审计的满意度不高等。二、部分项目因各种原因未实现预期目标。如部分企业不注重知识产权的保护而丧失竞争优势。个别项目因市场推广力度不够未实现预期效益等。下一步的改进措施有:一、加强对企业后补助经费管理的指导。二、加大前引导项目对科技型小微企业的支持力度。三、进一步规范企业研发费用的审计工作。


  第四部分  名词解释

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

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